Постановка системы раздельного учета для целей налогообложения

Разработка методики ведения раздельного учета отдельных хозяйственных операций в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, сопровождение процесса внедрения разработанной методики в применяемое заказчиком программное обеспечение.
Стоимость
от 80 000 руб.
Получить консультацию
Владислав Брызгалин
Управляющий партнер, директор
Написать письмо
Ольга Новикова
Руководитель практики налогового консультирования и аудита
Написать письмо

Когда может быть необходимо построение системы раздельного учета:

  • при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций;
  • при совершении операций, облагаемых НДС по различным налоговым ставкам;
  • при одновременном применении различных налоговых режимов;
  • в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  • при осуществлении операций, по которым налоговая база по налогу на прибыль формируется отдельно (деятельность обслуживающих производств, инвестиционная деятельность (включая операции с ценными бумагами и операции в рамках договора инвестиционного товарищества), деятельность, в отношении которой применяется налоговая ставка 0 процентов (образовательная, медицинская деятельность) и т. п.).

Что входит в услугу?

  • Анализ деятельности клиента с целью определения необходимых способов построения системы раздельного учета;
  • Подготовленная методика ведения раздельного учета и/или техническое задание для IT-специалистов, непосредственно осуществляющих настройку и программирование применяемого для ведения бухгалтерского и налогового учета программного обеспечения или заключение по результатам анализа применяемого порядка раздельного учета;
  • Сопровождение процесса настройки и программирования применяемого для ведения бухгалтерского и налогового учета программного обеспечения при внедрении раздельного учета.

Результат для клиента

  • Подготовленная пригодная к практическому применению методика ведения раздельного учета и/или техническое задание для IT-специалистов, непосредственно осуществляющих настройку и программирование применяемого для ведения бухгалтерского и налогового учета программного обеспечения или заключение по результатам анализа применяемого порядка раздельного учета;
  • Возможность исключить ошибки, ведущие к неправильному определению налоговых последствий, недоплатам и/или переплатам налогов в связи с отсутствием раздельного учета или применением некорректных способов ведения раздельного учета.

Преимущества

  • Фиксированная цена, изустная до начала оказания услуг;
  • Возможность получения пригодной к непосредственному применению методики ведения раздельного учета и/или технического задания для IT-специалистов;
  • Оперативность оказания услуги (как правило, срок составляет не более 15 рабочих дней.

Порядок сотрудничества

Направляете нам запрос на разработку/анализ системы раздельного учета

Заключаем договор

Получаем оплату

Проводим анализ деятельности клиента

Готовим методику ведения раздельного учета и/или техническое задание для IT-специалистов/заключение по результатам анализа действующего порядка ведения раздельного учета

Получаете готовую методику ведения раздельного учета и/или техническое задание для IT-специалистов/заключение

Услуга оказывается дистанционно и по месту нахождения клиента

Налоговый кодекс РФ предусматривает ряд случаев, при которых компания обязана вести раздельный учет отдельных операций. Отсутствие такого учета может привести возникновению неблагоприятных налоговых последствий: начислению налогов в максимально возможном размере, лишение права на применение налоговых вычетов и т.п. Наши специалисты, владеющих знаниями законодательства и методологии налогового/бухгалтерского учета, смогут помочь вашей компании разработать методику ведения раздельного учета с учетом особенностей деятельности компании и в полном соответствии с нормами действующего законодательства, а также осуществить сопровождение процесса внедрения раздельного учета.

Некоторые проекты
Неоднократная разработка учетной политики для целей бухгалтерского и/или налогового учета/ анализ действующей учетной политики клиента на предмет соответствия ее требованиям законодательных и нормативных актов, полноты и выбора оптимальных способов ведения учета
Анализ необходимых и возможных изменений в учетную политику организации для целей бухгалтерского учета в связи с началом применения ФСБУ 5, ФСБУ 6, ФСБУ 25 и ФСБУ 26
Разработка системы локальных нормативных актов и схемы документооборота для крупного холдинга, регулирующих вопросы направления работников служебные поездки (служебные командировки внутри России и за границу, однодневные командировки, работа в пути, разъездной характер работы, командировки сотрудников обособленных подразделений и пр.), а также использования личного имущества в служебных целях. Определение налоговых последствий применения разработанных локальных нормативных актов
Консультирование по вопросам возможного отражения в налоговом учете расходов на адаптацию и разработку дополнительных блоков (разделов) программного обеспечения, на которое налогоплательщику принадлежат неисключительные права
Консультирование по вопросу применения простой электронной подписи для оформления первичных документов, служащих основанием для признания расходов в налоговом учете
Разработка порядка документооборота по контролю за качеством товара, его списанием и проведением инвентаризаций товара на складах и в розничных магазинах торговой сети, отражения данных фактов хозяйственной жизни для целей налогообложения
Письменное консультирование организации ж\д транспорта по вопросу квалификации запасных частей в качестве запасов/основных средств в соответствии с положениями ФСБУ 5 и ФСБУ 6
Консультирование российских организаций по вопросам классификации расходов на ремонт основных средств для целей формирования стоимости капитальных вложений согласно ФСБЦ 26/2000
Консультирование российских организаций по вопросам отражения в бухгалтерском учете последствий изменения учетной политики в связи с введением в действие и применением ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2000, ФСБУ 26200
Консультирование вновь созданной российской организации по вопросам определения оптимального режима налогообложения и налоговых последствий заключения договора франчайзинга с иностранной компанией
В связи с переходом крупного регионального розничного бизнеса на общий режим налогообложения в связи с достижением пороговых значений проанализированы налоговые риски прошлых налоговых периодов, определены способы их минимизации, проанализированы различные возможные варианты структурирования бизнеса с целью снижения совокупной налоговой нагрузки, в том числе, путем выведения части бизнеса на компании, использующие льготные режимы налогообложения
Для организации сферы услуг (коммерческой и жилой недвижимость) проанализирована возможность разделения (дробления) бизнеса, деловые цели, определены налоговые последствия и риски такого разделения
Консультирование организации – недропользователя по вопросам возможного разделения (дробления) бизнеса с передачей на новую компанию, применяющей специальный налоговый режим, части деятельности и определения налоговых последствий и рисков такого разделения
Анализ деятельности крупного торгового холдинга (анализа бухгалтерской и налоговой отчетности на предмет выявления налоговых рисков/налоговых переплат, определения путей их минимизации, возможных законных способов налоговой экономии, оптимизации деятельности компании на текущий и будущий период) и налоговое консультирование на предмет проведения легального структурирования бизнеса с использованием компаний, применяющих льготные налоговые режимы, с целью снижения общей налоговой нагрузки
Неоднократное консультирование холдингов по вопросам применения специальных налоговых режимов отдельными предприятиями, входящими в группу компаний (анализ деятельности и налоговой модели на предмет законности использования разделения (дробления) бизнеса, деловые цели, выявление и оценка налоговых рисков, рекомендации по их минимизации, консультационное сопровождение процесса внесения изменений в существующие бизнес-процессы, документооборот и пр.)
Неоднократно проведен анализ документов на предмет их достаточности и полноты для налоговых целей (применение льготных налоговых ставок, налоговых льгот, документальное подтверждение затрат и пр.)
Консультирование торговой компании по вопросам осуществления поставок за пределами Российской Федерации без ввоза товаров на территорию России (рекомендации по условиям договорного оформления отношений, разработка документооборота, определение налоговых последствий, порядка отражения в бухгалтерском учете, соблюдение валютного законодательства)
Консультирование крупного холдинга по вопросам осуществления поставок импортных товаров в Российскую Федерацию (разработка договорных конструкций и схемы документооборота, определение налоговых последствий совершения сделок, отражение операций в бухгалтерском учете)
Письменное консультирование иностранной организации, не имеющей постоянного представительства на территории Российской Федерации, по вопросам налогообложения операций по приобретению и реализации товаров на территории Российской Федерации
Нашими юристами подготовлено правовое заключение по вопросам, связанным с определением наиболее благоприятного налогового режима осуществления инвестиций с целью покрытия убытков российского предприятия со стопроцентной долей участия иностранного капитала
Почему именно мы

Большой опыт

Наши налоговые юристы имеют более чем 20-летний опыт работы в сфере практического налогового консалтинга, являются признанными экспертами в области налогообложения и постоянно публикуются в юридических, экономических и деловых изданиях. За время работы нашими специалистами успешно реализовано большое количество проектов в области налогового и бухгалтерского консультирования по самому широкому спектру вопросов российского налогового права различной степени сложности.

Высокая квалификация

Высокая квалификация, знание отраслевой специфики и правовых позиций контролирующих органов и судов, владение достоверной информацией о налогах позволяет нам прогнозировать правовые последствия и судебные перспективы принятия того или иного решения, тем самым минимизировать вероятность возникновения налоговых конфликтов и налоговых потерь.

Налоговая безопасность

Каждая наша налоговая консультация – это взвешенное и выверенное решение, в основу которого положена налоговая безопасность клиента при максимальном учете его интересов. При предоставлении налоговых консультаций мы в обязательном порядке исходим из норм налогового законодательства, практики их толкования и применения арбитражными судами и налоговыми органами с учетом конкретных обстоятельств и отраслевой специфики деятельности клиента.

Не нашли нужной налоговой услуги?
Позвоните нам по телефонам +7 (495) 287-13-25, +7 (495) 287-13-34 или отправьте запрос через форму обратной связи, расположенную ниже, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Консультация

Заявка отправлена!

Подписка оформлена!

Получить консультацию

Задайте вопрос и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки

Нажимая кнопку "Отправить", Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных.